关于2013年全市和市级预算执行情况及2014年全市和市级预算草案的报告(摘要)

　　一、2013年全市和市级预算执行情况

　　(一)全市公共财政预算执行情况

　　2013年，全市地方财政收入787.47亿元(为预计数，下同)，完成预算的100.5%，比上年增长(以下简称增长)8.5%；加上中央财政收入859.53亿元后，全市公共财政预算收入1647亿元，增长7.2%。按现行财政体制计算，全市地方财政收入加上地方政府债券收入25亿元、转移性收入168.6亿元，2013年全市公共财政预算可用资金为981.07亿元。

　　2013年，全市公共财政预算支出916.93亿元，完成预算的109.4%，增长10.7%，同口径调整地方政府债券安排的支出后，实际增长9.9%；地方政府债券还本6亿元；转移性支出58.14亿元，其中：上解中央、省支出41.57亿元，调出资金0.3亿元，结转下年16.27亿元。

　　全市公共财政预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出149.02亿元，完成预算的100.2%，增长5.2%；科学技术支出36.16亿元，完成预算的102.9%，增长11.6%；农林水事务支出75.51亿元，完成预算的137.4%，增长4.6%；文化体育与传媒支出14.31亿元，完成预算的107.5%，增长12%；社会保障和就业支出96.21亿元，完成预算的118.8%，增长21.8%；医疗卫生支出61.75亿元，完成预算的102.7%，增长9.5%；节能环保支出12.72亿元，完成预算的200.7%，增长7.5%。

　　(二)市级公共财政预算执行情况

　　2013年，市级地方财政收入和市级分享收入168.35亿元，完成预算的95.1%，增长2%。按现行财政体制计算，市级地方财政收入和市级分享收入加上地方政府债券收入25亿元、转移性收入154.67亿元，2013年市级公共财政预算可用资金为348.02亿元。

　　市级地方财政收入和市级分享收入未完成预算的主要原因是：部分行业营业税改征增值税后，减收幅度高于预期；金融保险业对市级财政的贡献降低，金融营业税等收入增幅下滑高于预期；一次性收入和跨年度税款入库大幅减少。

　　2013年，市级公共财政预算支出197.48亿元，完成预算的102.1%，增长10.6%，同口径调整地方政府债券安排的支出后，实际增长6.1%；地方政府债券还本6亿元；转移性支出144.54亿元，其中：补助下级支出126.04亿元，上解中央、省支出9.59亿元，债券转贷支出7亿元，调出资金0.3亿元，结转下年1.61亿元。

　　市级公共财政预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出24.47亿元，完成预算的105.6%，增长13.8%。科学技术支出5.43亿元，完成预算的95%，增长7.7%。农林水事务支出6.75亿元，完成预算的125.2%，增长3.2%。文化体育与传媒支出4.2亿元，完成预算的105.8%，增长5.9%。社会保障和就业支出19.97亿元，完成预算的103.8%，增长8.2%。医疗卫生支出11.13亿元，完成预算的109%，增长8.6%。节能环保支出1.23亿元，完成预算的113.9%，增长10.6%。