关于2014年全市和市级预算执行情况及2015年全市和市级预算草案的报告(摘要)

　　一、2014年预算执行情况

　　(一)一般公共预算执行情况

　　1.全市

　　(1)收入预算。2014年，全市一般公共预算收入860.61亿元，完成调整预算(以下简称“完成预算”)的101.2%，比上年增长(以下简称“增长”)8.6%。其中：税收收入795.73亿元，完成预算的100.9%，增长8.5%；非税收入64.88亿元，完成预算的104.6%，增长9.8%。

　　按照现行财政体制计算，全市一般公共预算收入加上地方政府债券收入28亿元、转移性收入169.62亿元(其中：中央税收返还等返还性收入75.43亿元，上级补助收入76.74亿元，调入资金8亿元，上年财政净结余9.45亿元)，2014年全市一般公共预算可用资金为1058.23亿元。

　　(2)支出预算。2014年，全市一般公共预算支出1000.86亿元，完成预算的109.6%，增长6.5%，同口径调整地方政府债券安排的支出后，实际增长6.3%；地方政府债券还本6亿元；转移性支出51.37亿元，其中：出口退税专项上解等上解支出43.11亿元，安排预算稳定调节基金5亿元，结转下年3.26亿元。

　　全市一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出159.62亿元，完成预算的102.2%，增长7.5%；科学技术支出42.82亿元，完成预算的109%，增长14%；农林水支出81.96亿元，完成预算的139.3%，增长2%；文化体育与传媒支出16.91亿元，完成预算的115.5%，增长21.6%；社会保障和就业支出94.65亿元，完成预算的94.9%，负增长3%，主要是按照省政策规定，年初安排的企业退休人员社区综合补贴中部分资金改由社保基金列支等原因(市级亦同)，调整此因素后增长9%；医疗卫生与计划生育支出74.61亿元，完成预算的113.2%，增长10.5%；节能环保支出19.08亿元，完成预算的278.3%，增长28.8%。

　　2.市级

　　(1)收入预算。2014年，市级一般公共预算收入和分享收入176.37亿元，完成预算的98.8%，增长4.2%，其中：市级一般公共预算收入74.63亿元，完成预算的97.9%；金融营业税等区代收的三税收入40.77亿元，完成预算的93.7%；市级分享收入60.97亿元，完成预算的103.9%。市级收入未完成预算的主要原因是金融保险业税收下滑高于预期、部分行业营改增后减收以及一次性收入减少。

　　按照现行财政体制计算，市级一般公共预算收入和分享收入加上地方政府债券收入28亿元、转移性收入152.92亿元(其中：返还性收入30.51亿元，下级上解收入35.15亿元，上级补助收入76.73亿元，调入资金2.52亿元，上年财政净结余8.01亿元)，市级一般公共预算可用资金为357.29亿元。

　　(2)支出预算。市级一般公共预算支出203.92亿元，完成预算的101.3%，增长3.5%，同口径调整地方政府债券安排的支出后，实际增长3.3%；地方政府债券还本3亿元；转移性支出150.37亿元，其中：上解支出10.09亿元，补助下级支出124.89亿元，转贷地方政府债券支出9亿元，安排预算稳定调节基金5亿元，结转下年1.39亿元。

　　市级一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出27.57亿元，完成预算的101.9%；科学技术支出5.13亿元，完成预算的85.5%，主要原因是实施竞争性分配后，约1.1亿元改列补助下级支出，主要用于“智团创业”等中小企业扶持和专利申请补助等知识产权激励工作；农林水支出6.51亿元，完成预算的114.1%；文化体育与传媒支出6.99亿元，完成预算的152.7%；社会保障和就业支出18.83亿元，完成预算的93.8%；医疗卫生与计划生育支出11.9亿元，完成预算的104%；节能环保支出1.7亿元，完成预算的100.3%。