关于2014年全市和市级预算执行情况及2015年全市和市级预算草案的报告(摘要)

　　全市一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出190.26亿元，增长5%，同口径增长8%；科学技术支出46.08亿元，增长9.3%；农林水支出84.06亿元，负增长1.9%，同口径增长8%；文化体育与传媒支出18.65亿元，增长8.4%，同口径增长8.6%；社会保障和就业支出107.82亿元，增长12.8%，同口径增长11%；医疗卫生与计划生育支出76.48亿元，增长8.5%；节能环保支出16.27亿元，增长12.2%。

　　2.市级

　　(1)收入预算。2015年，拟安排市级一般公共预算收入和分享收入同口径增长6%，加上转列的政府性基金后，为197.42亿元，增长3%。其中：一般公共预算收入88.39亿元，负增长1.8%，同口径增长4.5%；金融营业税等区代收的三税收入43.2亿元，增长6%，市级分享收入65.83亿元，增长8%。按照现行财政体制计算，市级一般公共预算收入和分享收入加上转移性收入282.15亿元(其中：返还性收入87.15亿元，下级上解收入106.81亿元，上级补助收入77.61亿元，调入资金6.58亿元，调入预算稳定调节基金4亿元)，市级一般公共预算可用资金为479.57亿元(不含地方政府债券收入)。

　　(2)支出预算。根据收入预算情况，拟安排2015年市级一般公共预算支出193.61亿元，增长4.9%，同口径增长4.8%；地方政府债券还本3.5亿元；上级专项补助安排的支出67亿元；转移性支出215.46亿元，其中：返还性支出51.72亿元，上解支出53.26亿元，补助下级支出110.48亿元。

　　市级一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出30.33亿元，增长4.1%，同口径增长6.1%；科学技术支出5.37亿元，增长8%；农林水支出7.01亿元，负增长2.3%，同口径增长6.6%；文化体育与传媒支出7.58亿元，增长9.9%；社会保障和就业支出18.76亿元，增长7.2%，同口径增长6.9%；医疗卫生与计划生育支出12.44亿元，增长9.5%；节能环保支出2.13亿元，增长42.6%。

　　(三)2015年政府性基金预算草案

　　1.全市

　　2015年，拟安排全市政府性基金预算收入495.52亿元，负增长18.3%，主要是预计2015年土地出让收入下降较多(市级亦同)；加上上级补助收入2.86亿元及上年结转218.31亿元，全市政府性基金预算可用资金为716.69亿元。拟安排2015年全市政府性基金预算支出539.26亿元，负增长2.5%；调出资金12.5亿元，结转下年164.93亿元。

　　2.市级

　　2015年，拟安排市级政府性基金预算收入154.99亿元，负增长29.4%；加上上级补助收入2.86亿元、下级上解收入11.6亿元及上年结转103.22亿元，市级政府性基金预算可用资金为272.67亿元。拟安排2015年市级政府性基金预算支出150.18亿元，增长11.9%；补助下级支出78.04亿元，调出资金6.08亿元，结转下年38.37亿元。

　　(四)2015年社会保险基金预算草案

　　1.全市

　　2015年，拟安排全市社会保险基金预算收入437.34亿元，负增长7.6%，主要是预计2015年被征地人员养老保障与企业职工基本养老保险制度衔接政策因素的影响减弱，一次性补缴收入同比减少(市级亦同)；上年结转884.02亿元。拟安排全市社会保险基金预算支出351.02亿元，增长21.2%；结转下年970.34亿元。

　　2.市级

　　2015年，拟安排市级社会保险基金预算收入278.93亿元，负增长3.5%；上年结转548.26亿元。拟安排市级社会保险基金预算支出229.12亿元，增长21.9%；结转下年598.07亿元。

　　(五)2015年国有资本经营预算草案

　　1.全市

　　2015年，拟安排全市国有资本经营预算收入2.71亿元，负增长16.5%，主要是2014年清算、产权转让等一次性收入较多；加上上年结转0.56亿元，全市国有资本经营预算可用资金为3.27亿元。拟安排全市国有资本经营预算支出3.26亿元，负增长6.8%；结转下年0.01亿元。

　　2.市级

　　2015年，拟安排市级国有资本经营预算收入2.52亿元，增长25.5%，主要是市级国有资本收益收取范围扩大及上缴比例从5%提高到10%；加上上年结转0.55亿元，市级国有资本经营预算可用资金为3.07亿元。拟安排市级国有资本经营预算支出3.06亿元，增长39.3%；结转下年0.01亿元。